2018年，商贸公司克服了经营环境恶化，大部分商户销售额和利润双双下降；市场竞争激烈，汉口北市场恶性竞争等不利影响，继续深化改革，提升服务质量，大胆尝试新业务，得到了广大商户的认可，保证了商城的各项经营指标。

    一、商贸公司、既济公司、既济物业公司2018年共完成经营收入6180万元，实现利润2597万元，市场出租率一直保持在98%以上。

商贸公司总体营业收入比去年同期上涨1012.98万：

传统经营租赁业务完成收入5197万元，住户物业费78万元，传统业务总计5275万元；

新业务中，销售水泥熟料业务收入737万元，团购收入138万元，食堂餐饮业务收入29.7万元，新业务总计905万元。

商贸公司营业成本比去年同期上涨906万：

传统经营租赁业固定费用总体上涨84万，其中45万为电费，由于去年2个月份发票今年才入账导致成本滞后。全年计入成本的税金整体同比下降12.31万元

新业务中贸易成本上涨822万元。

    商贸公司全年实际完成利润数为2597万，完成率96%，原因是装备安质部年底20万安全生产费放到商贸公司成本，商贸公司计提水泥业务应收账款495万坏账准备25万，剔除这些因素，利润总额可达到2642万元，完成率达到98%。

    二、安全工作为重点

    商贸公司安全工作关系到商城的管理能力、市场经营及商城的形象，责任重大。2018年，商贸公司在安全管理方面做了以下工作：

    1、按装备公司要求完善应急能力建设，制定了1个综合预案，7个专项预案，7个现场处置方案。在中电集团7月份对装备公司及各分公司应急能力建设达标考核中取得了优异成绩。本公司于2018年组织实施了2次火灾专项应急专项预案的演练，1次电梯困人及触电事故现场处置方案桌面演练，1次微型消防站骨干义务消防员培训演练。

    2、完善安全管理制度，从制度上、管理上消除安全隐患。公司创建安全生产标准化二级企业达标，2018年9月完成初评，整改95项不符合项，12月完成正式评审，得分达到82.8分，正等待上报审批发证。

    3、在应急能力建设及安标化二级企业创建过程中共修订、完善各项安全规章管理制度《受限空间作业安全管理制度》、《消防设施管理制度》、《安全防护管理制度》等共42项，发布文件25个，2018年全年上报安全隐患整改信息92条，开展安全学习活动29次。

    4、响应政府号召公司改造升级智慧小区，C栋电动车车棚改造升级完成，A、B栋车棚正在改造中。

    5、2018年完成了安全生产控制指标，实现了“双零”目标，全年无火灾、设备、人员伤亡、交通等安全事故。

    三、市场经营是龙头

    利用武汉市政府对汉正街的调研活动，积极与政府部门沟通，确定汉正街的发展方向和相关政策扶持。现已经与调研组李部长、吴部长交流过，希望汉正街区域在体验式消费方面做出举措，吸引人流量。同时整体规划相关配套服务，提高汉正街的竞争力。

    1、在不调整租金的情况下，通过提高出租率来实现营业收入的增长，经过努力，现在一、二楼已经实现100%出租，三、四、五楼出租率在95%以上。由于现在汉正街经营户大量减少，由15年的2万余家减少到目前的1万家，批发市场又在不断增加，造成现在出现争抢商户的情况，加上汉口北的恶性竞争，进一步加剧了市场经营环境恶化。为了留住商户，保证公司的经营指标，公司根据汉正街的发展规划，积极开展市场转型和服务工作，既帮助了经营户实现转型，又扩大了我们的服务范围，对商城的稳定起到了积极作用，得到了广大商户的认可。

   车场以广场刷黑改造为契机，提高临时停车收费标准，由原来的5元每小时涨到6元每小时，同时密切关注地下室及广场的停车情况，合理安排月票数量，保证车场停车位一直处于饱和状态，来提高车收入；

物业公司根据办证进度情况，及时催缴物业欠费，实现物业收入增长。

    2、设备动力部大力投入基础设施，保障市场需求。2018年，我们改造了市场内拆除整顿吊顶，大规模改造照明、广播系统，排除用电安全隐患，为市场提档升级做出贡献。

    3、树品牌，重宣传。2018年，4月商城荣获“2018siuf中国内衣行业特具影响力专业市场”。8月参与筹办汉正街828时尚盛典T台秀活动。提高了商户对商城的认可度。

    4、配合汉正街发展规划，积极进行市场转型工作。为了配合汉正街的商贸旅游发展规划，商城从批发市场转型为展示平台势在必行，2018年，商城对1-5楼部分门面进行了提档升级，升级改造面积达到8000平方米。

    5、大胆尝试新业务，拓宽商城发展渠道。2018年除团购业务及贸易销售业务外，新增食堂餐饮业及网上集采销售。后勤部餐饮业全年实现收入30万元。公司于2018年中旬开始筹备电建网上商城“既济商城网店”。第一批商品包含办公电脑和生活用品类，经过近两个月的网上比价，商品上架等准备工作，在2018年8月商城迎来了第一笔订单。既济电力商城网店上线后，在完成比价和上架的基础上，还需不断增加商品种类，寻找新的供应商合作。经过半年多的努力，既济商城网店运营情况良好，订单量不断增加。全年完成销售合同额约110万元。

    四、内部管理是基础

    商贸公司要适应市场发展，要在市场上占有一席之地，必须由一个规范严明的管理团队。

    1、公司运营方面，商贸公司严格按照装备公司的相关管理规定，在科技投入方面、安全经费方面、人资管理方面、财务规定方面及设备设施招标采购方面，严格执行相关管理规定，达到了上级部门的要求，同时优化了商贸公司的人员机构，内退1人，退休4人。2019年，商贸公司将划小核算单位，成立7个经营部门，加强薪酬管理制度，进一步完善对各部门的管理和绩效考核体系，使考核更切合实际，将经营指标和考核权限，全部下发到各部门，通过不同的考核体系，完善内部管控体系，追求优秀业绩，提高发展质量和效益。

    2、党建及党员先锋模范作用方面，商贸公司积极开展了“两学一做”教育实践，通过“三会一课”制度，不断加强党员教育和组织建设，先后涌现了一批积极分子和双文明标兵。

    3、党风建设及防腐方面，商贸公司在装备公司监察审计部的指导下，建立了两个责任体系和相关制度，签订了防腐承诺书，开展了相关自评、自查活动和约谈工作，全年没有发生违纪行为。

    2018年，商贸公司在装备公司领导的指导下，在党员干部的带领下，在全体员工的共同努力下，取得了一定的成绩，商城服务水平及市场出租率稳中有升。肯定成绩的同时，我们应认识到我们存在的不足：

    1、商贸公司近十年来，没有引进人才和年轻同志，造成商城人员结构老化，思想陈旧，管理落后，发展速度远远落后装备公司及其它分子公司，也不能适应新形势下的发展要求。

    2、商贸公司的组织结构设置和薪酬管理办法使用多年，不能有效提高员工的积极性和创造性。

    3、商城的传统业务转型升级速度太慢，已经落后汉正街周边市场。

    4、新业务的开展模式太单一，抗市场风险能力较弱，创造利润能力较低。

    五、商贸公司2019年思路和目标

    同志们，2018年，商城确定了新业务的发展方向，并且进行了一定的尝试。2019年，商城新业务的发展方向不变，但如何做大、做强新业务，如何做精、做优传统业务，是摆在我们面前的首要任务。

    2019年，商贸公司工作思路是：深化改革促转型、优质服务树形象、精细管理保发展，大胆突破，转变经营模式，确保完成装备公司下达的各项工作任务，为新形势下的商城工作打好基础。

商贸公司2019年经营目标为：

营业收入：7200万元

利润总额：2600万元

租赁收入：5000万元

非传统业务:2200万元

安全工作目标:按照装备公司安委会及安质环部要求坚决完成安全生产目标，强化安全生产“四个责任体系”，巩固安全标准化建设成果，确保实现本公司年度安全生产控制目标，建立完整的安全管理体系。

党风廉政目标：不发生严重违反党风廉政建设责任制的问题，领导班子成员无违法及违纪记录问题，不发生违法违纪问题，员工满意度达到95％，争创落实党风廉政建设责任制优秀子公司。

    根据工作思路和目标，2019年的重点工作安排是：

    1、加强内部管理，创造一个积极向上的工作氛围：

    通过公司考勤管理办法，全面使用“钉钉”软件管理，做到奖勤罚懒。通过调整组织结构和绩效管理办法，做到各部门有指标、有考核，用业绩说话。党建工作要围绕创建积极向上的工作氛围这一主题开展，将有作为的同志，有业绩的部门树起来，立为先锋、为典型，并加大宣传力度，带动整个公司有所作为。

    2、安全工作要做到意识加强、责任明确、层层不减压：

    通过学习、教育、宣传、培训以及演练，提高员工和商户的安全意识和安全能力。通过对安全管理流程的梳理和再造，做到安全责任压力层层不减弱，安全管理动作层层不变形。

    3、传统业务方面：

    市场部要以转型升级和提高商城知名度为工作重点，具体要做好几个方面的工作，要全面加强对市场的管理和转型工作，商户的动态评分必须要坚持，市场内占道经营现象必须整治，要从根本上改变市场乱象，同时要大力开展市场促销活动，用多种形式的商业活动提高市场知名度。

    车场部要以货运场清理为契机，全面提高市场外围环境，同时密切关注车场停车情况，合理安排月票数量，创造最大价值。 

    物业部要加大办证力度，力争完成居民的办证工作，并且利用发证的机会，催缴历史欠费和物业费收取工作。

    3、新业务开展方面，要以效益为中心，多形式、多渠道开展工作。

    通过深耕集团内市场，特别是重点抓几个大局，用营销人员的贴劲和钻劲，扩大内部采购销售额，同时与他们的供应商建立联系，进一步扩大销售。

    通过开发手机客户端，扩大新业务销售模式。开发部要做好手机APP的开发、企业微官网的开发、微信小程序的开发，建立多种销售工具，通过合理的产品选配，多种形式的市场推广活动，提高关注度和销售额。

    通过多种渠道的建立，提高新业务抗风险能力。我们不能只依靠集团公司采购，还需要建立多种渠道，建立多种用户目标群体，要与全国知名平台公司建立联系，利如京东到家，建立周边三公里的受众群体，要与社区电商融合，以物业小区居民为目标客户，开展销售活动。

    在新的市场形式下，我们有了新的工作目标，让我们共同努力，脚踏实地、真抓实干，力争实现商城的跨越式发展。